按照旗委统一部署，2020年4月7日至6月7日，旗委第五巡察组对鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司进行了政治巡察。按照巡察工作要求，现将巡察整改情况向社会予以公布。
2020年7月8日旗委第五巡察组对巡察发现的问题进行了反馈，并提出了整改要求。针对巡察反馈的3个方面10条问题，集团公司党支部高度重视，立即按照巡察整改要求对巡察问题整改进行了安排部署，共制定了36项整改措施，已整改完成9条问题，未整改完成1条，共制定完善制度8项，追责问责8人。
（一）聚焦贯彻落实党的群众路线方针政策和党中央决策部署方面的问题。
整改问题：1.意识形态工作责任落实不到位。主要领导缺少对意识形态工作的批示件；2017年、2018年领导班子成员述职述廉报告中未涉及意识形态工作。
整改措施：一是创新学习方式方法，推动理论武装不断深入，党支部书记将意识形态工作纳入集团理论学习的重要内容，集团公司制定全年理论学习计划，实行领导班子组成讲习团进行宣讲。二是明确意识形态工作责任制，成立集团意识形态工作责任制领导小组，党支部书记作为集团公司意识形态工作第一责任人，对集团公司意识形态工作负总责，对集团公司领导班子和各部门、子公司负责人的意识形态工作负直接领导责任。三是将意识形态纳入领导班子述职述廉报告并加大篇幅体现充分。推动集团公司党员干部旗帜鲜明站在意识形态第一线。四是对2017年、2018年专项工作人员进行提醒谈话。
完成情况：一是党支部书记将意识形态工作纳入集团理论学习的重要内容，集团公司制定了全年理论学习计划，实行领导班子组成讲习团进行宣讲，截至目前已累计宣讲7次。二是以批示文件明确意识形态工作责任制，成立集团意识形态工作责任制领导小组，党支部书记作为集团公司意识形态工作第一责任人，对集团公司意识形态工作负总责，对集团公司领导班子和各部门、子公司负责人的意识形态工作负直接领导任。三是意识形态工作作为党支部委员会议事范畴和班子述职述廉重要内容，将集团公司人员思想状况的分析作为重要研究事项，使集团意识形态领域工作进一步提高。四是对专项工作人员（1人次）进行了提醒谈话，并做了相关记录及影像资料。
整改问题：2.“三重一大”会议制度落实不到位。2018年1l月19日会议记录领导班子成员对决策事项没有逐一发表意见，主要负责人没有末位表态。
整改措施：一是在集中整改期内，召开专题民主生活会，班子成员之间相互批评，主要负责人深刻剖析“三重一大”会议制度落实不到位情况及存在问题的原因。二是对“三重一大”制度进行重新修订完善，并予以印发实施。三是“三重一大”会议邀请派驻纪检组组长及监事会成员列席，有效遏制可能存在的不规范行为。同时，组织开展学习，解读“三重一大”制度的相关政策，使领导干部深入领会“三重一大”主要精神，切实提高对“三重一大”工作重要性的认识，增强领导干部贯彻落实“三重一大”工作的自觉性和主动性。四是在每年党支部书记述职述廉报告中围绕“三重一大”制度的执行情况，重点表述“五个不直接分管”和“一把手末位表态”方面的履行情况。
完成情况：一是于8月24日召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员进行了相互批评，主要负责人深刻剖析“三重一大”会议制度落实不到位情况及问题存在的原因。二是重新修订了“三重一大”决策制度实施办法（〔2020〕48号文件）并印发实施。三是“三重一大”会议邀请派驻圣圆水务集团纪检监察组组长以及监事会成员列席，并将监督责任编写到“三重一大”决策制度实施办法中。7月20日组织学习了“三重一大”决策实施制度相关内容。
整改问题：3.档案管理不规范。2017年度日常工作会议记录和“三重一大”会议记录缺失。
整改措施：一是对档案管理、会议记录相关负责人进行提醒谈话。二是修订完善会议制度和档案管理制度，并严格实施。同时，印发内部学习资料，对集团公司文秘及档案管理人员就会议记录、行文、归档等工作进行专题培训2次，提高其业务能力。三是将日常工作会议记录和“三重一大”会议记录工作列入集团公司内设部门稽查部的稽查范围，每季度开展一次督查，确保日常工作会议记录和“三重一大”会议记录有迹可循。
完成情况：一是对档案管理、会议记录相关负责人进行了提醒谈话。二是结合集团公司实际情况，修订完善了《会议制度及议事规则》和《档案管理制度》，并严格实施。同时，印发内部学习资料，对集团公司文秘及档案管理人员就会议记录、行文、归档等工作进行专题培训2次，切实提高其业务能力；同时，每周一组织行政综合部全体人员进行集中学习。三是将日常工作会议记录和“三重一大”会议记录工作列入集团公司内设部门稽查部的稽查范围，每季度组织一次督查，确保日常工作会议记录和“三重一大”会议记录有迹可循。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面的问题。
整改问题：4.财务报销不规范。2017年3月31日22号凭证报销差旅费中的市内交通费超支146.40元；2018年1月31日31号凭证中原始单中审批需报销2017年8月至2017年11月洗车费7675元，但实际发票中开洗车费为3100元，剩余4575元为车辆装饰用品费。
整改措施：一是对2017年度财务负责人进行提醒谈话，同时追缴2017年3月31日22号凭证报销差旅费中市内交通费的超支部分146.40元。二是重新修订完善财务制度，规范报销流程，严格控制车辆装饰费用，并在审核报销中严格审核把关。三是加大集团公司财务人员的业务学习能力，组织全体财务人员开展2次集中学习，要求财务人员熟练掌握相关财务知识。
完成情况：一是已对原财务部负责人和现任财务部负责人进行提醒谈话，并结合公司实际，规范了报销流程，加强公司内部管理，合理控制费用支出。同时已追缴报销差旅费中市内交通费的超支部分。二是已组织财务部人员进行集中学习培训2次，通过学习，更好的提高财务人员的业务专业能力；三是已修订完善了财务制度。
整改问题：5.工程项目、工程材料账务不规范。一是账面库存比实际库存大。鄂尔多斯市安易通建筑有限公司截至2019年12月31日账面反映结余不含税库存商品7269.62万元，保管盘点含税库存商品1478.69万元，账面库存大于实际库存5790.92万元。二是超付工程及材料款。巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司于2011年3月至4月承揽建设札萨克至阿镇城市应急供水工程一、二期十五标段工程，建设工程审定价963.68万元，应支付材料费35.32万元，截至2019年底累计付款1024.13万元，超付建设工程款25.13万元；截至2015年底累计收到呼和浩特市鹏毓给排水成套设备有限责任公司发货金额394.43万元，经审计部门审计后将发回的货物统一下调4%，得出应付货物金额为378.66万元，截至2019年底累计付款380万元，超付货物款1.34万元。三是购入工程物资常年挂账未盘活。鄂尔多斯市安易通建筑有限责任公司截至2019年12月31日账面反映结余工程物资892. 1l万元，基本形成低效工程物资。
整改措施：一是针对安易通建筑公司账面库存大于实际库存问题，在合理合规范围内及时办理库存商品出库手续；二是针对超付工程及材料款事宜，成立专项工作领导小组，在集中整改期内就超付工程款25.13万元、超付货物款1.34万元进行追缴；另外，对安易通建筑公司库管、负责人作出行政处分，并在集团相关会议上作出书面检讨；对财务相关负责人进行提醒谈话。三是针对常年挂账未盘活资产进行账务处理，根据旗人民政府相关会议纪要就相关资产协调国资局在集中整改期内进行划拨。四是制定集团公司追责问责制度，针对以上情况严肃处理。五是组织财务人员集中学习培训2次，强化财务人员的专业知识。
完成情况：一是已在合理合规范围内及时办理库存商品出库手续。二是已对财务负责人进行提醒谈话并作出书面检讨，进一步规范了工程项目、工程材料账务处理问题；已提交旗国有资产管理局就低效无效资产进行划拨。三是已组织财务人员进行集中学习培训2次，对往来账中的财税风险及存货科目的财税风险进行学习，扩大专业知识面，不断提高业务素质及综合素质。四是与超付工程款公司巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司已追缴超付款11万元，剩余14.13万元已向鄂尔多斯市仲裁委员会申请仲裁，取得阶段性成果。五是已完成盘点工作和移交手续。
整改问题：6.破解难题力度不够、办法不多。水务集团本部截至2019年底账面反映应收账款清理不及时常年挂账金额287.75万元；水务集团公司本部截至2019年底预付账款挂贺仲林施工工程成本675万元。
整改措施：一是成立专项工作领导小组，通过司法渠道和上级部门协调，在集中整改期内对所列应收账款进行追缴，核查解决常年挂账遗留问题。二是制定集团公司追责问责制度，针对以上情况严肃处理。三是修订完善财务制度，明确工程款支付事项，严禁预付工程款挂账，严格按照工期进行付款。
完成情况：一是空港物流园区141.63万元，已于11月中旬与空港园区管理层就顶抵挂账工程款进行二次会议商讨，目前正在办理评估手续，等待评估结果出具后，双方上会讨论。二是机井队122.94万元已做坏账处理，旗国资局已出具坏账处理文件《伊金霍洛旗国有资产管理委员会关于处理坏账的批复（伊国资委字〔2020〕295号）》。三是圣圆煤炭运销公司23.18万元已收回。四是外欠水费形成的挂账向旗政府和国资局打报告申请集中办理，经几次对接，仍在等待办理结果。五是预付贺仲林工程款已移交旗纪委，旗纪委已出具监察建议书（伊监建字【2020】55号）。
整改问题：7.对于子公司的项目投资、企业管理监管不到位。子公司圣圆农牧业发展有限责任公司2018年种植的甘草、防风、黑枸杞，成活率低，造成公司亏损。
整改措施：一是对2018年度圣圆农牧业发展有限责任公司负责人进行提醒谈话，并在集团相关会议上作书面检讨。二是在项目实施前充分调研论证，并建立子公司项目投资审批制度，对子公司投资项目进行逐级审批。三是修订完善“三重一大”制度，项目投资严格按照“三重一大”程序进行。
完成情况：一是已对2018年度圣圆农牧业发展有限责任公司负责人杨某进行提醒谈话，并在集团相关会议上作出 书面检讨。二是结合集团公司实际，已建立集团公司项目投资审批制度，对子公司投资项目进行逐级审批。三是修订完善了“三重一大”制度，项目投资严格按照“三重一大”程序进行。
整改问题：8.开展党组织和党员干部党性教育不扎实。2017年度中心组学习会议安排、制度、总结及记录用“两学一做” 学习资料代替。
整改措施：一是给予2017年度党务工作者提醒谈话，加强提高党务工作者的业务能力。二是依据学习型党组织建设有关要求，印发《圣圆水务集团全年党员理论学习计划》，采取“学原文悟原理”、周五讲堂学习等方式，扎实开展党员学习教育。三是定期开展党员干部知识测试、问卷调查等，在党员干部中树立比学赶超的良好氛围，树立党员干部持之以恒的学习意识。四是学好用好“学习强国”平台，实行日通报、定期表彰等制度，按时开展党员学习。
完成情况：一是党务工作者对《中国共产党支部工作条例》和《发展党员工作手册》等党内规范性文件进行逐条自学，提高党务工作者的业务能力并进行提醒谈话。二是采取“学原文悟原理”、周五讲堂等方式，扎实开展党员学习教育，提高了党员的理论水平和业务能力，促进工作开展。安排党员参观政治生活馆，在组织生活中锤炼党性，充分接受一次深刻的党性洗礼。学习全国“两会”精神、《在战“疫”中 中国共产党为什么能》等内容，增强了党员理论学习武装与实践相结合展开工作。三是按时进行了理论测试，促进了学习型集团建设，调动了党员干部学习的积极性和主动性，加深了党员干部对党的理论知识的理解和把握。四是通过对每日学习强国自学达标，更提升了党员干部坚定的信念和担当使命的责任。
整改问题：9.党内政治生活不严肃，发展党员不严格、不规范。2019年度民主生活会谈心谈话没有认真记录，没有谈自身差距和对方不足；2017年6月20日，党员大会无签到表，接收预备党员表决票与会议记录不符，接收预备党员前未召开支委会讨论；2019年度党员发展对象入党志愿书填写不规范。
整改措施：一是修订完善党内谈心谈话制度，要求全体党员严格执行和落实制度规定相关内容；党支部要严格落实“三会一课”制度，召开专题民主生活会，谈自身差距和对方不足，认真组织开展民主评议党员工作，严肃党内政治生活纪律。二是按照《中国共产党支部工作条例》规定，组织召开党员大会，认真整合相关会议资料，同时规范发展党员工作流程，严格按照发展党员程序，严把“入口”关，严禁弄虚作假。三是按照《发展党员工作手册》要求，完善规范填写2019年度发展对象入党志愿书，并向中共伊金霍洛旗直属机关工作委员会上报《鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司关于党支部发展党员工作存在问题整改情况的报告》。四是对2017年度党务工作者进行提醒谈话，并要求现任党务工作者对《中国共产党支部工作条例》、《发展党员工作手册》等党内规范性文件进行逐条自学，提高党务工作者的业务能力，全年至少组织党务工作者和党群工作部全体员工就相关知识集中培训1次。
完成情况：一是修订完善了党内谈心谈话制度，要求全体党员严格执行和落实制度规定相关内容；集团公司于8月24日召开了巡察整改专题民主生活会，7月24日进行了民主生活会会前谈心谈话，谈话中要求谈话人与被谈话人谈到自身差距和对方不足。二是按照《中国共产党支部工作条例》规定，严格落实“三会一课”制度，认真整合党员大会相关会议资料，同时规范发展党员工作流程，严格按照发展党员程序，严把“入口”关，严禁弄虚作假。三是按照《发展党员工作手册》要求，完善规范填写2019年度发展对象入党志愿书，并向中共伊金霍洛旗直属机关工作委员会上报《鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司关于党支部发展党员工作存在问题整改情况的报告》。四是对2017年度党务工作者和现任党务工作者进行提醒谈话，并要求现任党务工作者对《中国共产党支部工作条例》、《发展党员工作手册》等党内规范性文件进行逐条自学，提高党务工作者的业务能力。
整改问题：10.对党风廉政建设工作重视不够，落实主体责任不力。一是党风廉政工作不规范、不严谨。2019年未召开专题会议研究部署落实党风廉政建设相关工作，主要领导未听取班子成员落实党风廉政建设责任制情况报告，无工作计划及工作总结；2019年领导班子成员未认真履行“一岗双责”，主要领导与领导班子成员、领导班子成员与分管部门负责人未开展廉政谈话；2018年廉政谈话记录不完整。二是党风廉政建设学习流于形式。2017年“一把手”廉政党课与学习记录内容不符；2019年学习内容大多与党风廉政建设工作无关，且部分学习内容用2018年相关资料顶替。
整改措施：一是对相关责任人进行提醒谈话；二是在年初印发集团公司党风廉政工作要点和主体责任清单，并严格按照主体责任清单执行；三是在集中整改期内，召开专题民主生活会，班子成员与主要负责人开展批评和自我批评，深刻剖析党风廉政工作不规范不严谨、未召开专题会议研究党风廉政工作、未履行好“一岗双责”、未开展廉政谈话、学习内容不符等方面存在问题的原因，要做出深刻检讨。
完成情况：一是对2017、2018年以及现任党风廉政建设工作人员进行提醒谈话。二是印发党风廉政建设工作要点以及主体责任清单（2020〔77〕号）文件。三是在8月24日召开巡察整改专题民主生活会，班子成员进行批评和自我批评。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0477-8689118；电子邮箱：erdossysw@163.com
鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司
2020年12月31日
蒙公网安备 15062702000235号